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一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况：中国体彩网：锦溪小学作为一级部门预算单位，内设机构10个：办公室、教务处、教研室、德育处、安全处、工会、后勤处、党办、督导室、信息处。

2、人员编制情况：根据编委核定中国体彩网：锦溪小学教职工编制数为193，截至2024年12月31日，实际在职人数197人，其中员额制7人。在校学生4600余人。

3、主要职能职责：中国体彩网：锦溪小学隶属中国体彩网：教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年学校整体支出5051.56万元，主要围绕教育教学、校园建设、师资培养、学生发展等核心任务展开。从资金用途看，基本支出3885.02万元，主要用于人员经费3346.03万元（教职工工资、社保等）和公用经费538.99万元（办公、水电、差旅等）；项目支出1166.54万元，涵盖课后服务、食堂维修和门面改造、教学设备购置、国防教育、集团化办学、师资培训、校外实践活动等全部专项。

二、一般公共预算支出情况

2024年学校一般公共预算支出4441.32万元。

（一）基本支出

1.主要用途、范围

一般公共预算财政拨款基本支出3741.62万元，其中人员经费3346.03万元，主要用于发放教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费等，确保师资队伍稳定；公用经费395.59万元，主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等，保障教学及管理活动的正常开展。

2.资金管理情况

学校严格执行《中国体彩网：锦溪小学财务管理制度》，基本支出资金纳入国库集中支付管理，通过“湖南省预算管理一体化系统”核算，确保收支明细可追溯。财务部门定期与银行、财政部门对账，保证资金安全。资金支付审批手续完整，支出依据合法合规。

3.“三公”经费使用和管理情况

2024年无“三公”经费支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况分析

一般公共预算财政拨款项目支出699.7万元，资金到位率100%。涵盖食堂维修和门面改造、食堂设备和教学设备采购、集团化办学、师资培训、校外实践活动、平安校园建设等专项。

2.项目资金实际使用情况分析

具体项目支出明细：“教学楼及食堂维修改造” 2.29万元；“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（国防文化长廊建设）” 2.03万元；“资产专项费用”3.40万元；“校园保安经费”31.99万元；“校方责任险”6.98万元；“人才资源开发专项资金（中国体彩网：教育人才工作室经费）” 5.00万元；“人才资源开发专项资金（2023年度市级名师名校长工作室建设经费）” 5.00万元；“2024年市培计划项目” 8.27万元；“资产管理业务补助经费” 5.00万元；“课题经费（2024年第七批基础教育发展专项资金）” 2.00万元；“平安校园建设”3.75万元；“2024年市直义务教育学校集团化办学专项经费” 10.00万元；“市直义务教育学校校外实践活动经费” 6.51万元；“免教辅”0.45万元；“食堂维修改造工程及设备采购” 90.49万元；“食堂、办公楼、教学楼维修改造” 150.00万元；“食堂维修缺口及门面教室改造” 330.00万元；“教学一体机设施设备购置” 36.54万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

学校制度健全，并就专项资金制定了《专项资金管理制度》，明确专项资金实行“专款专用、单独核算”，确保资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。项目资金全部纳入国库集中支付管理，通过“湖南省预算管理一体化系统”进行核算，确保收支明细可追溯。资金支付需经项目经办人申请、部门审核、财务复核、校领导审批多层级把关，确保支出合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

学校严格执行政府采购及招投标制度，如“食堂维修缺口及门面教室改造”等工程类项目达到招标限额的，委托第三方招标代理机构组织公开招标，中标单位需具备相应施工资质，合同签订后报政府采购管理部门备案。项目完工后，由施工单位、监理单位、学校项目负责部门共同验收，并由第三方机构进行结算评审。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校建立“项目责任制”，分管副校长负责统筹协调；后勤处负责维修改造、设备采购项目的实施与管理；教务处、安全处分别负责教学类、安全类项目的具体执行；校领导对项目进度、质量进行全程监督。

四、资产管理情况

（一）制度建设与管理措施

学校制定了《固定资产管理制度》，明确资产购置遵循有计划原则，杜绝重复购置、闲置，未列入计划、未经批准不得购置。全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，实行“一物一卡”，明确使用部门及责任人，定期开展资产清查。

（二）配置处置的程序

1.资产配置程序：部门申请→后勤处汇总→校领导审批→报市教育局审批→报市机关事务局审批→报市财政局审批（5万元及以上）→政府采购或自行采购（限额以下）→验收登记→录入资产管理系统。

2.资产处置程序：使用部门提出报废申请→后勤处组织技术鉴定→财务部门核实账卡→校领导审批→报市教育局、机关事务局、财政局（5万元及以上）审批备案→公开处置（残值收入上缴财政）。

五、政府性基金预算支出情况

2024年学校政府性基金预算支出1.98万元，为AI智慧操场及体测应用项目质保金支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年学校无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年学校无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我校2024年在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，在未来的工作中，学校将继续加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，合理规划和配置教育资源，在保障教育教学质量的前提下，有效降低办学成本，提高教育资源的投入产出比，为学校的可持续发展提供有力的经济支持。具体绩效目标完成情况如下：

（一）教育教学目标

我校严格执行课程计划，确保教学规范，深化教学常规检查，提升教学品质，推进“双减”政策，确保有效实施。同时为课后服务设置丰富多样的课程，学生和家长可自愿选择，实现“减轻家长负担、丰富学生课余生活”目标。通过集团化办学实现三校统一命题考试、联合教研，形成“资源共享、协同发展”模式，加快鹤中教育一体化发展步伐。通过开展国防教育活动，增强学生的国防观念和国家安全意识，使学生掌握基本的军事知识和技能。通过开展劳动实践活动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

（二）校园建设目标

通过食堂维修改造和食堂设备采购，就餐环境得到明显改善和提升，食堂设备得到全面更新，餐食加工效率明显提高。通过启梦楼一层门面装修改造，新增功能教室5间，配套教室设备5套，缓解舞蹈、美术等功能教室短缺问题。通过教室改造，增设教室5间，解决教室短缺问题。通过教学一体机的购置，13台老旧教学设备得到更新，教学效率大大提高。

（三）校园安全目标

为确保校园安全，保障学校和师生利益。一是定期进行安全隐患排查，及时处理；二是配备专职保安人员9名，轮流值班，严格执行入校登记制度，全年无重大安全事故发生；三是购买校方责任险，有效防范和妥善化解各类安全事故风险。

（四）师资发展目标

一是通过举办中国体彩网：校外教育监管工作业务培训和中国体彩网：小学语文教师阅读写作教学能力提升培训，提高工作人员的业务水平和教师的教育教学水平，参与培训人员超过120人。二是发挥名师工作室的示范引领作用，开展线下研修活动4次，提升教师的教学技能和促进其专业成长。

九、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制精准度不足：部分项目（如课后服务费）因人数变动，导致年初预算编制不准。

（二）绩效指标量化程度不够：如培训活动仅以“次数”、“人数”为指标，未细化“教师教学能力提升率”等量化成果；集团化办学未细化“分校教学质量提升率”等可衡量目标，导致绩效评估缺乏精准数据支撑。

十、下一步改进措施

（一）优化预算编制流程：下一年度预算编制时，要求各部门结合历史数据与实际情况，细化项目支出明细，对项目增设“浮动预算”区间（±15%）。

（二）完善绩效指标体系：如将培训活动指标补充为“培训活动次数≥2次，教师教学比赛获奖率提升5%”等量化目标；集团化办学指标补充为“联合教研≥20次，分校期中测试平均分提升5分” 等量化目标，便于年度评估。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

将自评结果作为2025年预算编制的重要依据，对绩效优良的项目申请增加预算；针对自评发现的问题，纳入学校年度整改计划；对项目负责人开展绩效评价培训，提升项目管理能力。

（二）公开情况

本自评报告经校领导查阅通过后，将在中国体彩网：教育局门户网站“财政信息”栏目公示，接受社会监督。同时，按要求报送市教育局、市财政局。

十二、其他需要说明的情况

无。

 

中国体彩网：锦溪小学

2025年6月20日

 2024年度中国体彩网：锦溪小学项目支出自评结果汇总分析报告

中国体彩网：锦溪小学后勤处2024年度“食堂维修缺口及门面教室改造”项目支出绩效自评报告