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一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。

中国体彩网：宏宇小学是一所公办的全日制小学,学制六年,属中国体彩网：教育局直管。学校总务处作为本项目主管部门，全面负责课桌椅购置项目的管理工作。其职能涵盖项目规划、供应商筛选、采购流程监督、质量把控以及项目验收等各个环节，确保项目顺利推进，满足学校教学需求。

2.项目立项、资金申报依据。

随着学校规模扩大，原有课桌椅数量不足且部分损坏严重，影响正常教学秩序。为改善教学条件，提升学生学习环境，经学校领导班子研究决定立项。资金申报依据学校年度预算安排及实际需求，结合市场调研，确定购置 1600 套课桌椅，总资金 47.84 万元。

3.资金管理办法制定及支持概况。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、合理、高效原则。充分考虑课桌椅的市场价格、质量标准、运输成本及安装费用等因素，确保资金合理使用，实现项目效益最大化。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

购置 1600 套符合国家质量标准的课桌椅，用于学校各年级教室，改善学生学习条件。

2.项目具体绩效目标。

数量目标：购置1600套课桌椅，完成率100%。

质量目标：课桌椅质量符合国家相关标准，无质量问题。

时效目标：2023年完成购置，2024年完成结算。

成本目标：项目总资金控制在 47.84万元以内。

进度计划：2023年完成课桌椅购置、验收、投入使用；2024年完成项目结算。

3.申报内容与实际相符性及目标合理性分析。

申报内容与学校实际需求相符，目标设定合理可行。通过市场调研和政府采购，确保了项目在资金和进度上的可行性，能够满足学校教学设施更新需求。

（三）项目自评步骤及方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标综合进行绩效自评。全面学习政策，成立专项资金绩效评估工作领导小组，认真制定绩效自评工作方案，根据《财政专项资金绩效评价支出自评表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校根据项目需求，编制了详细的资金申报方案，经学校领导班子审议通过后，向上级主管部门申报。上级主管部门对申报方案进行了审核，认为项目符合学校发展需求，资金预算合理，予以批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

本项目资金计划为财政拨款专项资金，共计47.84万元。

2.资金到位。

2024年项目资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。

资金支出严格按照预算执行，用于课桌椅购置。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。资金使用过程中，严格按照审批流程进行操作，确保了资金使用的安全性和规范性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目在市财政局和教育局的监督下由行政领导统一安排，总务处负责各项具体工作的开展，实施流程包括项目立项、供应商招标、合同签订、运输安装、验收结算等环节，各环节紧密衔接，确保项目顺利推进。

（二）项目管理情况

严格按照财政资金管理办法有关规定使用城区教育专项资金，按照政府采购程序进行，确保了供应商选择的公平、公正、公开；在项目实施过程中，加强对运输、安装等环节的监督，确保课桌椅质量符合标准；项目完成后，及时组织验收，确保项目达到预期目标。

（三）项目监管情况

通过定期检查、不定期抽查等方式加强对项目的管理。建立项目台账，对项目进度、质量、资金使用等情况进行实时跟踪。通过有效的监管手段，确保了项目按照计划顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量完成情况：实际购置课桌椅 1600 套，完成率100%。

质量完成情况：课桌椅质量符合国家相关标准，无质量问题。

时效完成情况：2023年完成购置，2024年完成结算，按时完成项目目标。

成本完成情况：项目总资金控制在 47.84 万元以内，未超预算。

（二）项目效益情况

经济效益：通过政府采购，降低了课桌椅购置成本，提高了资金使用效率。

社会效益：改善了学校教学条件，提升了学生学习环境，得到了师生和家长的一致好评。

生态效益：购置的课桌椅符合国家环保标准。

可持续效益：课桌椅质量可靠，使用年限长，能够满足学校长期教学需求，具有良好的可持续效益。

服务对象满意度：师生对课桌椅满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度课桌椅购置专项资金项目实施情况总体良好，立项规范，绩效目标合理、指标明确，资金全部及时到位，对完善校园教学环境起到了积极的作用。

（二）存在的问题

项目验收环节的标准化程度有待提高，验收指标不够细化。

（三）相关建议

制定详细的项目验收标准，明确验收指标和方法，提高验收工作的科学性和规范性，不断改进工作方法，提高项目管理水平，为学校教学设施的更新和完善提供有力保障。