2023年度中国体彩网:锦溪小学项目支出绩效自评报告

发布时间:2024-07-18 09:03 信息来源:中国体彩网:教育局

根据中国体彩网:财政局《关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2024〕46号)文件精神,我校对项目支出绩效情况进行了全面综合评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目决策背景

在教育改革不断深化和社会对优质教育资源需求日益增长的背景下,中国体彩网:锦溪小学为了适应新时代教育发展的要求,提升学校的综合竞争力,满足学生多元化的学习需求,积极争取并实施了一系列项目。这些项目旨在改善学校的硬件设施、优化教学资源配置、提高师资队伍素质以及丰富校园文化内涵,为学生创造一个更加优质、和谐、富有活力的学习环境。

2.项目主要内容

项目涵盖了广泛而具体的工作内容,包括教学楼及食堂的维修改造,为师生提供更舒适美观的教学、办公和公共空间。先进教学设备的购置与安装,提升教学的信息化和现代化水平。校园运动场所建设,包括足球场篮球场、运动场看台等改造,为师生提供良好的运动环境。特色课程开发与实施,如艺术修养、科技创新、体育健康等,丰富学生的课后服务课程选择,促进学生的全面发展。教师培训,组织中小学家校共育教师综合能力提升网络研修培训,举办语文教研员专业水平提升培训,提高教师的教育教学能力和专业素养。校园国防文化建设,打造具有文化底蕴和教育意义的校园环境,营造浓厚的文化氛围。

 3.项目组织管理机构

成立了由校长担任组长,副校长担任副组长,各科室负责人为成员的项目管理领导小组。各科室成员分别成立工作小组,明确各小组的职责分工,确保项目的顺利推进。同时,定期检查和监督项目的进展情况,及时研究解决项目实施过程中遇到的问题。

(二)预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

A.2023年10月8日,市财政局下达“AI智慧操场及体测应用项目建设,怀财综基〔2023〕0028号”指标40.00万元;

B.2023年10月16日,市财政局下达“结转2022年簿改专项(体育器材),怀财教字〔2023〕9999号”指标1.71 万元;

C.2023年6月6日,市财政局下达“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(国防文化长廊建设),怀财教字〔2023〕0248号”指标40.00万元;

D.2023年10月31日,市财政局下达“2023年中国体彩网:教师培训经费(家校共育教师综合能力提升网络研修10.5万、中国体彩网:小学语文教研员专业水平提升培训4.8万),怀财教字〔2023〕0537号” 指标15.30万元;

E.2023年10月16日,市财政局下达“结转2022年第三批教育系统项目建设资金,教学楼及扩班建设,怀财教字〔2023〕9999号”指标23.18 万元;

F.2023年12月5日,市财政局下达“教学楼及食堂维修改造采购进度款,怀财教字〔2023〕0666号”指标100.00万元;

G.2023年11月22日,市财政局下达“双拥模范城建设,怀财社字〔2023〕0291号”指标10.00万元;

H.2023年1月13日,市财政局下达“校方责任险,怀财预〔2023〕8888号”指标共6.30万元;

I.2023年7月19日,市财政局下达“义务教育阶段保障机制校舍维修补助省级资金(教学楼外墙及食堂安全隐患改造),怀财教字〔2023〕0358号”指标150.00万元;

J.2023年1月13日,市财政局下达“校园保安经费,怀财预〔2023〕8888号”指标28.97万元;

K.2023年5月26日,市财政局下达“2023年第一批基础教育发展专项(2023年心理健康教育特色学校资金),怀财教字〔2023〕0223号”指标10.00万元;

L.2023年1月18日,市财政局下达“锦溪小学运动场跑道及看台改造资金,怀财教字〔2023〕9999号”指标41.31万元;

M.2023年1月13日,市财政局下达“体育运动及停车场综合改造,怀财预字〔2023〕0026号”指标158.32万元;

N.2023年2月13日,市财政局下达“锦溪小学足球场篮球场一体改造资金,怀财教字〔2023〕9999号”指标51.27万元;

O.2023年3月16日,市财政局下达“2022年锦溪小学非税专户应下未下结转(国防教育),怀财教非〔2023〕9999号”指标5.00万元,9月27日,市财政局下达“锦溪小学往来资金(国防教育),怀财教非〔2023〕0056号”指标3.00万元,12月25日,市财政局下达“中国体彩网:锦溪小学非税往来(专项工作经费—国防教育),怀财教非〔2023〕0089号”指标10.00万元,共计18.00万元;

P.2023年5月11日,市财政局下达 “中国体彩网:锦溪小学2023年非税专户资金,怀财教非〔2023〕0015号” 指标65.08万元, 8月23日下达 “课后服务教师补贴,怀财教非〔2023〕0042号”指标165.20万元,共计230.28万元;

Q.2023年5月11日,市财政局下达“中国体彩网:锦溪小学2023年非税专户资金,怀财教非〔2023〕0015号”指标15.78万元,5月17日下达“中国体彩网:锦溪小学2023年非税专户资金,怀财教非〔2023〕0015号” 指标0.008万元,8月23日下达“设备维护成本及行政管理人员适当补贴,怀财教非〔2023〕0042号”指标41.26万元,共计57.05万元;

R.2023年3月23日,市财政局下达“实训基地建设,怀财教非〔2023〕0010号”指标4.00万元。

(2)资金到位情况

财政下达项目资金指标共985.69万元,各项资金指标都能按照计划及时下达,为项目的持续稳定开展提供了资金保障,资金到位率100%。

(3)资金使用情况

项目实际支出共876.39万元。其中AI智慧操场及体测应用项目37.80万元、薄改专项1.71万元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助(一般项目)37.97万元、教师培训15.29万元、教学楼及扩班建设19.04 万元、教学楼及食堂维修改造97.71万元、双拥模范城建设10.00万元、校方责任险6.30万元、校舍维修150.00万元、校园保安经费26.56万元、心理健康教育特色学校10.00万元、运动场跑道及看台改造41.31 万元、体育运动及停车场综合改造65.75万元、足球场、篮球场一体改造47.62万元、国防教育18.00万元、课后服务教师补贴230.28万元、设备维护成本及行政管理人员适当补贴57.05万元、实训基地建设4.00万元。支出符合财政管理规定,未发现违规使用资金的情况。

(4)资金管理制度及执行情况

按照《中国体彩网:本级专项资金管理办法实施细则》,经费指标由财政局严格审核下达,程序规范。学校制定了专项资金管理制度,明确了资金的使用范围、审批程序、报销流程和监督机制。在项目实施过程中,严格执行资金管理制度,加强对资金使用的全过程监控,确保资金专款专用,杜绝截留、挪用等违规现象的发生。

2.项目组织实施管理情况

项目实施前,制定详细的实施方案和工作计划,明确项目的目标、任务、时间节点和责任人。在项目实施过程中,加强对项目进度、质量和安全的管理,定期对项目进展情况进行检查和评估,及时发现和解决问题。同时,加强与施工单位、供应商和相关部门的沟通协调,确保项目顺利推进。项目竣工后,按照相关规定及时组织验收,并做好项目资料的整理和归档工作。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标

本年度,我校的项目支出绩效目标主要集中在以下方面:

短期目标:在2023年内完成教学楼和食堂的维修改造工程,购置并安装先进的教学设备,开发并实施特色课程,完成校园国防文化建设项目,提升学校的硬件设施和教学资源水平。

中期目标:建立起完善的信息化教学管理体系,培养一支高素质、专业化的师资队伍,形成具有学校特色的课程体系和校园文化,提高学校的教育教学质量和社会声誉。

长期目标:将学校打造成为区域内具有示范引领作用的优质学校,为学生的全面发展和终身成长奠定坚实的基础,为社会培养更多优秀的人才。

2.绩效指标

为了确保绩效目标的实现,我们设定了具体的绩效指标,包括维修改造面积、新增设备数量、教师培训次数、课后服务学生人数、实习教师人数、配备保安人数等。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价旨在客观反映学校经费使用的效益,为今后的预算安排和管理提供决策依据,同时也为进一步改进和优化我校的各项工作提供参考。

(二)被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位:中国体彩网:锦溪小学

绩效评价范围:纳入预算管理的专项资金及其使用情况。

时段:2023年1月1日至2023年12月31日。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则:

1、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导,统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系,确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法:

1、通用性和专用性兼顾;

2、定性与定量评价相结合;

3、坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益

1.学校的硬件设施得到显著改善,为学生提供了更加安全、舒适、现代化的学习环境,有助于提高学生的学习积极性和学习效果。

2.教学资源的优化配置和特色课程的开发实施,丰富了学生的学习内容和学习方式,满足了学生多元化的学习需求,促进了学生的全面发展。

3.师资培训和专业发展项目的实施,提高了教师的教育教学水平和专业素养,为提高教育教学质量提供了有力保障。

4.学校的教育教学质量和社会声誉得到提升,家长对学校的满意度提高,增强了学校与家长之间的信任和合作,有利于形成良好的家校共育氛围。

(二)生态效益

1.校园国防文化建设注重生态环保理念,增加了绿化面积,优化了校园生态环境,为师生创造了一个优美、宜人的学习和工作环境。

2.在项目实施过程中,采用环保材料和节能设备,减少了对环境的污染和资源的浪费,推动了学校的绿色发展。

(三)可持续影响

1.建立完善的项目管理办法和长效运行机制,为项目的持续发展和后续维护提供制度保障。

2.师资队伍素质的不断提升和课程体系的持续优化,为学校教育教学质量的持续提高奠定了基础。

3.校园文化的培育和传承,形成了学校独特的文化品牌和价值追求,对学校的长远发展具有深远的影响。

(四)满意度情况

通过调查和访谈,学生对学校的学习环境和课程设置满意度、教师对教学设备和培训机会的满意度、家长对学校教育教学质量和管理服务的满意度均达到 90%以上。

(五)评价结论

综合以上各方面的情况,2023年的项目支出在提高教育教学质量、促进学生全面发展、改善校园环境以及增强社会影响力等方面均取得了显著成绩。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目目标明确,与学校的发展战略和教育需求相契合,具有较强的针对性和合理性。决策过程经过了充分的调研和论证,广泛征求了师生和家长的意见和建议,程序规范,民主透明。资金分配合理,重点突出,优先保障了教学楼及食堂维修、教学设备购置等关键项目的资金需求。

(二)项目过程情况

1.资金管理

按照《中国体彩网:本级专项资金管理办法实施细则》,经费指标由财政局严格审核下达,程序规范,指标下达及时,保障了项目的顺利实施。资金管理制度健全,执行严格,资金使用合规,不存在截留、挪用等违规现象。

2.项目实施

A.项目组织实施得力,成立了专门的项目管理机构和工作小组,明确职责分工,加强沟通协调。

B.项目进度控制较好,各项目能够按照预定的时间节点完成。

C.项目质量监管到位,严格执行工程建设和设备采购的质量标准,确保项目质量符合要求。

(三)项目产出情况

1.产出数量

完成学校启智楼、启慧楼、启梦楼、启明楼及启寐楼5栋楼的装修维修,食堂改造面积达660平方米以上,足球场篮球场改造面积达3400平方米以上;新增体测设备4套,包括坐位体前屈,立定跳远,仰卧起坐,跳绳、身高体重测试仪,肺活量测试仪等;建设了国防教育长廊展示间60平方米、国防教育长廊展示柜14.36米、教学楼楼梯间国防文化展示区297.5平方米、宣传栏文化墙32.8平方米、国防文化班级展示栏630.5平方米、国防法制文化建设宣传栏77.8平方米等。

2.产出质量

工程验收合格率为 100%,教学设备正常运行率达到100%,教师培训考核合格率达到100%,特色课程满意度达到90%以上,产出质量较高。

3.产出成本

2023年专项资金指标下达985.69万元,实际完成专项资金支出876.39万元,综合执行率88.91%。项目总成本控制在预算范围内,各项目的成本支出合理,未出现超支现象。

4.产出时效

按照指标下达时间及时支出专项资金,至2023年底,申请支付的专项资金已支付到位。

(四)项目效益情况

通过上述努力,项目带来了积极的社会效益和生态效益。具体体现在:

1.社会效益方面,提高了学校的教育教学质量,促进了学生的全面发展,提升了学校的社会声誉和影响力。

2.生态效益方面,通过校园环境的改善和环保措施的实施,为师生创造了良好的生态环境。

3.可持续影响方面,建立完善的项目管理办法和长效运行机制,为项目的持续发展和后续维护提供制度保障。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

1.领导高度重视,成立了专门的项目领导小组,加强对项目的统筹规划和组织协调。

2.充分调研论证,广泛征求意见,确保项目决策的科学性和民主性。

3.建立健全项目管理办法,加强对项目资金、进度、质量的全过程管理。

4.注重沟通协调,加强与相关部门、施工单位、供应商的合作,形成工作合力。

5.强化监督检查,定期对项目进展情况进行检查和评估,及时发现和解决问题。

(二)存在的问题

1.绩效指标的设定还不够完善和细化,部分指标难以准确衡量项目的实际效果。

2.项目资金的执行不够精准,存在资金结余或资金不足的情况。

3.项目实施过程中的宣传和推广工作不够到位,师生和家长对项目的了解和参与度有待提高。

4.项目成果的巩固和拓展不够深入,可持续发展能力有待进一步增强。

(三)有关建议

1.进一步优化绩效指标体系,使其更加科学合理、具体可衡量,能够全面准确地反映项目的绩效水平。

2.提高项目资金预算的准确性和精细化程度,加强预算执行的监控和调整,提高资金使用效率。

3.加大项目实施过程中的宣传力度,通过多种渠道向师生和家长宣传项目的意义、目标和进展情况,提高师生和家长的参与度和支持度。

4.加强项目成果的巩固和拓展,及时总结经验,将项目成果推广应用到学校教育教学的各个方面,不断提升学校的教育教学质量和管理水平。

                              中国体彩网:锦溪小学

                              2024年6月25日