中国体彩网:实验中学2023年项目支出绩效自评报告
发布时间:2024-06-30 10:58 信息来源:中国体彩网:教育局
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目决策背景
根据中国体彩网:教育局《关于启动湖天组团D-3-19地块(原化工厂家属区)控规修改的请示》。
2. 项目主要内容
2023年我单位涉及绩效评价的项目有6个
(1)学校扩建项目(湖天团组D-3-19)6万元,主要用于扩建项目地块设计图付费;
(2)校园安全工程39.4万元,主要用于玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等项目;
(3)绿地恢复工程45.83万元,主要用于校园和湖天南路直接的公共绿地恢复建设;
(4)运动场恢复工程20.44万元,主要用于学校运动场的改造和升级;
(5)监控升级项目16.19万元,主要用于升级校园监控设备;
(6)机房改造项目37.64万元,主要用于学生机房的改造和升级。
3. 项目组织管理机构
中国体彩网:实验中学党建班子、中国体彩网:实验中学总务处、中国体彩网:实验中学项目组、中国体彩网:实验中学综治处、中国体彩网:实验中学财务室
(二)预算资金使用管理情况
1.预算资金安排及管理情况
(1)资金来源及拨付流程
本单位所有项目资金均为财政一般公共预算拨款,由中国体彩网:财政局教科文拨付。
(2)资金到位情况
本单位所有项目资金均于项目结算前拨付到位。
(3)资金使用情况
我校2023年项目资金共164.5万元,具体如下:
① 学校扩建项目(湖天团组D-3-19)6万元,主要用于扩建项目地块设计图付费;
② 校园安全工程39.4万元,主要用于玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等项目;
③ 绿地恢复工程45.83万元,主要用于校园和湖天南路直接的公共绿地恢复建设;
④ 运动场恢复工程20.44万元,主要用于学校运动场的改造和升级;
⑤ 监控升级项目16.19万元,主要用于升级校园监控设备;
⑥ 机房改造项目37.64万元,主要用于学生机房的改造和升级。
(4)资金管理制度及执行情况
工程建设资金,首先,学校申请项目资金(含项目可行性报告),经财政同意后,财政将资金拨入学校(直接支付)账上,然后学校通过政府采购程序确定工程单位,由工程单位向学校提出支付工程款申请,并附审计、监理、建设单位意见,施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书;然后由学校填写中国体彩网:财政性资金项目工程款支付审核表,经市财政投资评审办审核后,报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后,方可到支付局办理支付手续。
设备采购资金,由学校进行政府采购申报,在采购办审批,资产科审批后,再根据报账流程,由教育局,教科文,财政局审批后支付。
2. 项目组织实施管理情况
为让财政的每一分钱用在最需要地方,为加强项目建设工作的领导和规范化管理,确保项目高标准、高质量地实施,我校成立项目组,由主管财务工作校长担任组长,总务、办公室、财务室监察室各抽调成员,具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作,并有专人负责核实、验收,确保学校专项工程有序进行。
严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度,组织工程管理和质量监督,确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质,要坚持先勘察、后设计、再施工。
各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度,严格控制支出,提高资金使用效益。对各项目实行政府采购,支付时按规定预留不同程度的质保金。
(三)预算绩效目标情况
1.绩效目标
(1)完成湖天组团D-3-19地块的测绘、红线图、控规修改报告;
(2)完成校园玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等安全建设工程;
(3)完成学校与湖天南路之间公共绿地恢复工程;
(4)完成校园运动场恢复工程;
(5)完成校园监控升级;
(6)完成学生机房改造。
2.绩效指标
(1)成本指标
经济成本指标:6个项目成本总和控制≤165万元。
(2)产出指标
数量指标:完成项目数量≥6项;
质量指标:工程项目用料优质,采购项目质量过关;
时效指标:2023年12月之前完成所有项目结算和支付。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目支出进行绩效评价,促进我单位强化绩效理念,加强管理和监督,保证资金使用的规范性和有效性,为提升管理科学化、精细化水平提供决策依据。
(二)被评价单位、绩效评价范围与时段
被评价单位为中国体彩网:实验中学,评价范围6个项目经费164.5万元,评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。
(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则
(1)科学公正。绩效评价运用科学合理的方法,按照规范的程序,对预算支出绩效评价进行客观、公正地反映。
(2)激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。
(3)公开透明。绩效评价结果依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
我单位项目资金绩效评价采用共性指标和个性指标体系。共性指标体系主要对预算支出和资金管理状况、预算执行情况等;个性指标体系主要对项目的成本指标、产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度等进行分析。
3.评价方法
本次评价绩效评价主要采用以下评价方法:
(1)成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。
(2)比较法,将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。
(3)因素分析法,综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。
三、主要绩效及评价结论
(一)社会效益
完善了学校基础设施、提升了教学环境,为提高教学提供硬件条件。
(二)生态效益
学校与湖天南路间公共绿地恢复工程,美化了市容市貌,改善了周边生态环境。
(三)可持续影响
提高了学校的社会声誉。
(四)满意度情况
师生满意度大于等于100%。
(五)评价结论
2023年专项项目立项符合国家法律法规;项目资金管理制度健全,资金监管措施落实到位;各项工作具体扎实,项目任务全面完成,项目实施效果显著。本次自评各项目得分99分,自评等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
1.项目决策依据充分性。项目决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需。
2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前经过集体决策程序。
(二)项目过程情况
1.资金管理
对各项专项资金,学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行,专项资金,做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,对项目资金开展定期督查,做到公正、透明,全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。
2.项目实施
严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度,组织工程管理和质量监督,确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质,要坚持先勘察、后设计、再施工。
各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度,严格控制支出,提高资金使用效益。对各项目实行政府采购,支付时按规定预留不同程度的质保金。
(三)项目产出情况
1.产出数量
2023年度我校完成项目数量6个。
2.产出质量
2023年度我校项目质量均结算达标。
3. 产出成本
2023年度我校6项项目成本为164.5万元。
4. 产出时效
2023年度我校6项项目均在12月前结算支付。
(四) 项目效益情况
1、社会效益
完善了学校基础设施、提升了教学环境,为提高教学提供硬件条件。
2、生态效益
学校与湖天南路间公共绿地恢复工程,美化了市容市貌,改善了周边生态环境。
3、可持续影响
提高了学校的社会声誉。
4、满意度情况
师生满意度大于等于100%。
五、项目主要经验、存在的问题及建议
(一)项目主要经验及做法
单位建立和完善了内部控制各项制度,并严格按照内部控制制度实行,资金使用过程清晰明了,做到分工明确、权责分明、相互制约,严格按照规定使用。
(二)存在的问题、
学校项目分散,各项目间的联系不大,程序繁琐,人员配备上仍有不足。
(三)有关建议
建议加强资金的保障力度,加强人员配备。
中国体彩网:实验中学
2024年6月27日