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2022年度中国体彩网：幼儿园整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：中国体彩网：幼儿园（盖章）

2023年 6 月  30日

 

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构、人员组成：中国体彩网：幼儿园隶属中国体彩网：教育局，是财政预算单位，内设办公室、保教室、总务处、校安办、教导室。目前有小、中、大三个年龄段，21个教学班。2022

年年末共有编制82人（事业编制），在编80人。

单位主要职责：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2022年重点工作：1.坚持“四领”工程，党建工作深推进；2.围绕“三个聚焦”，意识形态稳抓牢；3.强化“五个落实”，安全稳定再提升；4.锚定“四个抓手”，队伍建设高质量；5.突出“四个重点”，保教质量大提升；6.全力维护安全稳定；7.科学规划校园建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年部门预算支出2277.27万元，按经济科目分类，具体包括：工资及福利支出1186.55万元，商品服务支出445.58万元，对个人和家庭的补助78.84万元，资本性支出566.30万元。

商品和服务支出包括日常公用支出使用内容为办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出金额，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费1095.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费

、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、公用经费35.04万元，主要包括 ：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

3、“三公”经费的使用和管理情况：2022年“三公”经费支出共0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。我校严格执行上级要求，控制公务接待。我校的校车于2015年到报废年限，不再使用。

 

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年，市财政拨付200.00万元用于我校启智教学楼一、二楼改造，拨付113.96万元用于我校围墙拆除重建，报障校内师生安全，促进我园可持续发展。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年度使用专项资金71.01万元，主要用于围墙拆除重建等。2022年收到围墙拆除重建113.96万元，2022年度落实资金71.01万元，结余资金42.95万元，资金使用率62.31%，主要使用方向是其他资本性支出。

2022年度使用专项资金115.70万元，主要用于启智教学楼一、二楼改造。2022年收到启智教学楼一、二楼改造200.00万元，2022年度落实资金115.70万元，结余资金84.30万元，资金使用率57.85%，主要使用方向是其他资本性支出。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金管理坚持：科学决策、分类管理、公开透明、注重绩效。严格按照上级部门要求专款专用，不挤占、不挪用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

在长沙自建房4.29倒塌事件后，对全园校舍、家属楼、师生租赁房、周边环境经营性自建房进行了细致排查，并对教学楼、家属楼进行了安全鉴定，及时拆除、重建D级围墙，消除了重大安全隐患。校园环境再优化。根据幼儿园整体设计规划，分步实施，2022年积极争取上级财政资金，完成了启智楼一、二楼装修改造，拆除重建幼儿园围墙，办园条件得到大力改善。

（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

各项目按照市财政要求管理实施，参照《中国体彩网：幼儿园国培工作管理办法》、《中国体彩网：幼儿园建设项目管理办法》进行项目日常管理和检查监督。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

加强资产管理制度建设，严格资产配置审批程序，资产经审批后，由后勤管理处统一购置，并指定专人负责资产的验收、管理；毁损、报废、不能继续使用的资产需要按规定程序进行处置，禁止私自处理。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析

我园2021年在职人员控制率为97.56%，财政供养人员控制没有超过预算编制；“三公经费”控制率是0.00%，三公经费开支与上年持平，均为0万元。

2、效率性分析

（1）政治统领，责任落实落细。以政治建设为统领，坚持党对幼儿园工作的全面领导，细化党建责任清单，落实“两个责任” 和“一岗双责”，规范“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度。全年共召开党建专题会议18次，走访慰问困难党员12人，班子成员就师德师风、清廉问题与教职工谈心谈话做到全覆盖，并采取清单定责、挂号销号的方式，对去年述职评议反馈意见逐项整改到位。

（2）思想引领，教育入脑入心。以学习党的二十大精神为新的突破口，做到领导领先学、党员带头学、全员深入学，把党的二十大精神贯穿落实到日常工作中，积极转化为行动自觉，推动党的二十大精神进校园。深入开展“一课一片一实践”等活动，全年开展联点领导、党总支书记上党课4次，专题学习4次，精心录制微党课2节，均被推送到省里参赛，开展观影铸魂、红色基地教育等主题活动8次，党员撰写心得体会150余篇。

（3）作风挈领，正纪从严从实。以师德师风建设和清廉学校示范点创建工作为契机，以干部作风“三整顿两提升”活动为抓手，通过阵地宣传、警示教育、学习讨论、查摆问题、督导检查等，切实转作风、立师风、树廉风，压实党风廉政责任，深入推进清廉文化进校园。严守教育公平底线，严把招生、工程建设及采购关，筑牢教育廉洁红线，营造了风清气正的政治生态。

（4）先锋率领，服务用心用情。鼓励党员积极参加“五溪先锋”活动，围绕疫情防控、为民服务、提质增效、结对帮扶等发挥示范带头作用。党员带头坚持校园及防控卡点24小时值班值守，疫情防控敲门行动等；26名党员赴中方、会同、溆浦等地8所幼儿园做好乡镇薄弱幼儿园送教送培及诊断帮扶工作，培训乡村园长60人，公益捐款大量玩具图书；扎实开展了“五个一”工作，助力文明城市创建，其中全年开展“大家访”2次，关爱未成年人实践活动4次，志愿服务活动8次，师德师风整治活动4次，卫生清扫活动7次，廉洁故事宣讲18个。

3、有效性分析

（1）聚焦责任落实，打好意识形态“主动仗”。将意识形态工作纳入重要议程，认真履行意识形态工作责任制，学习传达关于意识形态工作的重要指示和批示精神，建立健全网络舆情管理及应急处置制度，加强园微信群、QQ 群等信息管控，引导教师、家长提高政治站位，弘扬正能量。全年无重大负面舆情和网络安全事故。教职工微言怀化关注率达 100%。

（2）聚焦正面宣传，唱响意识形态“主旋律”。充分利用媒体、网络等宣传载体，大力开展宣传教育活动，讲好怀化学前教育故事。全年撰稿教育改革典型经验3篇，分别在省、市级微信平台推广，277篇新闻在省、市级媒介报道，教育宣传工作在市直学校中排名第二，牢牢把握了意识形态工作的主动权。

（3）聚焦精准发力，守好文明创建“主战场”。积极参与“创森、创园、创卫、创文”等各项创建工作，组织开展了“三节三爱”“文明卫生班级”评比及“光盘行动”“垃圾分类小达人” 等文明创建活动。我园作为创建全国文明城市示范样板建设第一批示范点，紧扣《全国文明城市测评体系》标准，突出特色、补齐短板，高质量、高标准推进文明创建工作，夯实校园文明根基。

4、可持续性分析

（1）落实安全责任，健全安全制度。一是压实安全责任。严格按照安全生产“三管三必须”要求，建立健全安全工作的管理机制，层层签订安全责任状，落实各级安全责任。二是召开安全会议。行政领导通过周例会，每月专题安全工作会议，及时贯彻落实上级各类安全工作会议精神，研判安全形势，部署安全工作，落实落细安全防范措施。三是完善安全制度。增加了防性侵、隐患排查等制度，做到各类安全制度、应急预案、安全隐患日排查公示上墙。

（2）落实安全教育，提升防范意识。通过国旗下讲话、主题活动、活动前5分钟安全教育、安全教育日、安全教育周、开学第一课等常态化安全教育活动，增强幼儿安全意识，提高幼儿安全自护能力。采取安全培训、月总结大会等进行安全知识培训和传达安全文件精神。全年开展消防知识、疫情防控、法制安全、防毒禁毒、反恐防暴等培训7次。充分利用家长会、微信公众平台、发放《安全告家长书》等，对家长进行安全提醒，切实履行好安全监护责任。

（3）落实排查演练，筑牢安全底线。一是坚持值周领导日查，班级、部门每周自查，安全工作领导小组月查制，对幼儿园内外环境、园舍、设施设备等进行隐患排查，建立安全隐患台账，落实一单四制。尤其在长沙自建房4.29倒塌事件后，对全园校舍、家属楼、师生租赁房、周边环境经营性自建房进行了细致排查，并对教学楼、家属楼进行了安全鉴定，及时拆除、重建D级围墙，消除了重大安全隐患。二是多方联动，整治周边环境。积极与市公安、市教育局、社区、村委会密切对接，对巷道垃圾、大门口屋舍安全隐患进行综合整治。三是积极开展安全应急演练，切实增强师幼突发事件处理、自护自救的能力。全年开展消防应急演练2次、反恐防暴演练2次、防溺水演练1次，疫情防控演练2次。

（4）落实“四清”目标，把好食品安全。通过“互联网+智慧食堂”“明厨亮灶”管理平台，对食谱、台账、采购、统计分析、安全检查等食堂日常工作进行信息化科学管理，食堂操作透明化，加大了食品安全监管力度。同时严格落实索票索证、查验登记、食品留样、领导陪餐、伙食例会等制度，保障师幼伙食质量与安全。

（5）落实疫情防控，保障师幼安全。一直以来，我园始终将疫情防控工作放在首位，严格按照各阶段《疫情防控技术方案》要求，加强师幼健康知识宣传教育，完善“两案九制”，做好师幼健康排查、疫苗接种、核酸检测、封闭式管理等常态化疫情防控工作，切实保障师幼身体健康与生命安全。同时积极落实健康怀化任务，开展师幼健康防护行动，组织全园937名幼儿进行“六一”健康体检，评出“健美儿童”469人。

六、存在的主要问题

预算资金安排不够精准，公用经费的支出使用未完全按照预算安排执行。

七、改进措施和有关建议

加强对《新预算法》等文件、规章制度的学习，规范部门预算收支核算，对预算资金的安排尽量精准到位。