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附件7

 

 

 

 

2022年度围墙拆除重建专项资金

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：中国体彩网：幼儿园       

2023年 6 月  30日

 

 

专项资金绩效评价报告参考提纲

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

中国体彩网：幼儿园创建于1955年，是中国体彩网：教育局直属公办幼儿园，湖南省示范性幼儿园及首批保育教育规范园。幼儿园现有总园和湖天分园两所园，总园位于迎丰中路640号，占地面积8580平方米。湖天分园位于湖天派出所旁，建筑面积共1700多平方米，可容纳6个班210名幼儿。多年来，我园秉承“三童”教育思想，以“激童趣、养童心、卫童年”为办园理念，通过创设童趣的环境、建设童心的队伍和架构童乐的课程，实现“让幼儿感受成长的快乐，让教师体验成功的喜悦，让幼儿园焕发勃勃生机”的办园目标。不断提高保教质量，示范引领全市学前教育的发展，先后获得了“国家级语言文字规范化示范校”、“国家级和谐校园先进学校”、“全国三八红旗集体”、“省卫生文明单位”等荣誉称号，连续十二年被评为市直学校目标管理考核优秀单位。

2、项目的实施依据

根据湘财教字[2022]0381号和湘财教字[2022]0382号文件，拨付71.01万，用于支持学前教育发展，拆除、加固、重建中国体彩网：幼儿园围墙。幼儿园围墙2022年4月经湖南鑫威工程检测有限公司安全鉴定，为D级危墙，为了确保师幼及附近居民生命财产安全，需对幼儿园围墙拆除重建。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

围墙拆除重建资金属于一般公共预算资金，主要用于完成围墙拆除重建，包括喷射C25细石混凝土、围墙真石漆、围墙抹灰、环氧地坪漆、纤维水泥板踢脚线等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

专项资金总体目标：完成市幼儿园围墙拆除、加固和重建。

    专项资金阶段性目标：2022年完成项目建设立项、勘测、设计、规划方案审签、项目预算财评、招标，办理相关报建手续，完成项目建设。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

2022年度专项资金开支71.01万元，主要是市幼儿园围墙进行拆除重建和加固的造价咨询费、设计费、勘察费、监理费、招标代理费以及工程款。为了消除重大安全隐患，确保师幼和附近居民生命财产安全，维护正常教育教学秩序。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我园组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，并写出准确、全面的工作报告，为客观评价项目绩效工作提供可告依据，同时结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，如实客观地评价项目绩效情况。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年“围墙拆除重建”专项资金全年预算共计71.01万元。根据怀财教字〔2022〕0382号、怀怀财教字〔2022〕0381号文件，项目资金实际到位71.01万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年“围墙拆除重建”专项资金拨款71.01万元（怀财教字〔2022〕0382号、怀怀财教字〔2022〕0381号），支出71.01万元，其中其他资本性支出71.01万元，预算执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

我园资金严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算，以确保项目的顺利实施。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

围墙拆除重建项目主要参照《中国体彩网：幼儿园建设项目管理办法》等相关制度开支，由我园保教部实行项目负责制。

2、项目管理情况分析

市幼儿园围墙的拆除重建流程参照《中国体彩网：幼儿园建设项目管理办法》进行项目管理和日常检查监督。围墙拆除重建工程从项目立项、设计、审图、预算、招标、施工、监理等各环节按程序、规章办理，手续到位。通过市财评办对项目预算评审，预算评审价为113.96元，其中工程直接费为105.78元，工程其他费（勘察设计费、预算编制费、监理费）为4.86元，预备费3.32万元。工程施工通过政府采购竞争性磋商的方式确定了施工单位为湖南伍壹建设有限公司，中标金额为100.51万元万元。2022年度完成了市幼儿园围墙拆除重建项目建设立项、勘测、设计、规划方案审签、项目预算财评、招标，办理相关报建手续，项目建设。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照专项资金总额控制预算，未超出预算资金，资金完成率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照财政要求，厉行节约，严格按预算标准执行。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年度完成了市幼儿园围墙拆除重建项目建设立项、勘测、设计、规划方案审签、项目预算财评、招标，办理相关报建手续，项目建设。

（2）项目完成质量

各工作均按质量完成且达到预期效果。由于疫情影响工程进度，2023年春季开学组织竣工验收，消防、气象、质检等已验收合格，已办理工程结算审计。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成市幼儿园围墙拆除、加固和重建。

（2）项目实施对经济和社会的影响

消除重大安全隐患，确保师幼和附近居民生命财产安全，维护正常教育教学秩序。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

1、项目立项规范。项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2、资金落实及时。实际到位资金应与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金吻合；资金的支付根据实际业务发生时按制度规范支付。

3、业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。我园依法负责项目的统筹规划、项目审批、监督管理等工作。

4、财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

（二）评价结论

我园建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分100分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

2、专项资金实行相关的制度和办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我园严格按照相关法律规范办事，不打任何折扣，实施效果显著。表现在：其一，做好专项资金项目的全程组织、协调、监督和实施，明确各个部门和个人的责任主体。其二是，抓督查，严禁出现截留、挤占挪用、虚报冒领等违规行为，确保资金使用规范安全，一旦发现违规行为，将按照相关规定进行严肃处理。

（二）存在的问题和建议

资金缺口。需要进一步加大基础设施建设资金的投入。强化制度管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进，提高资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无