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附件7

 

 

 

 

2022年度启智教学楼一、二楼改造专项资金绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：中国体彩网：幼儿园       

2023年 6 月  30日

 

 

 

专项资金绩效评价报告参考提纲

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

中国体彩网：幼儿园创建于1955年，是中国体彩网：教育局直属公办幼儿园，湖南省示范性幼儿园及首批保育教育规范园。幼儿园现有总园和湖天分园两所园，总园位于迎丰中路640号，占地面积8580平方米。湖天分园位于湖天派出所旁，建筑面积共1700多平方米，可容纳6个班210名幼儿。多年来，我园秉承“三童”教育思想，以“激童趣、养童心、卫童年”为办园理念，通过创设童趣的环境、建设童心的队伍和架构童乐的课程，实现“让幼儿感受成长的快乐，让教师体验成功的喜悦，让幼儿园焕发勃勃生机”的办园目标。不断提高保教质量，示范引领全市学前教育的发展，先后获得了“国家级语言文字规范化示范校”、“国家级和谐校园先进学校”、“全国三八红旗集体”、“省卫生文明单位”等荣誉称号，连续十二年被评为市直学校目标管理考核优秀单位。

2、项目的实施依据

《中国体彩网：幼儿园启智楼一、二楼维修改造工程预算评审报告》、《湖南省建设工程计价办法》、《湖南省房屋改造加固及维修消耗量标准》。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

启智教学楼一、二楼改造资金属于一般债券，主要用于完成启智教学楼一、二楼改造，包括房屋顶部拆除，室内外吊顶装修改造，，储物柜，楼地面涂膜防水，建筑垃圾外运等建设。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）项目总体绩效目标

拟完成启智教学楼一、二楼改造，包括房屋顶部拆除，室内外吊顶装修改造，，储物柜，楼地面涂膜防水，建筑垃圾外运等建设。

（2）阶段性目标

2、预期主要的生态、社会和经济效益

校园环境再优化，根据幼儿园整体设计规划，分步实施，办园条件得到大力改善，消除了重大安全隐患。同时确保不影响生态环境的前提下，建筑垃圾运出至远离市区位置。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

我园对2022年专项资金绩效评价管理工作高度重视，由财务室牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他部门相互配合协调，共同完成2022年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

财务室根据《专项资金绩效评价共性指标表》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2022年我园严格按照有关规定使用“启智教学楼一、二楼改造 怀财预字〔2022〕0199号”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年“启智教学楼一、二楼改造”专项资金全年预算共计115.70万元。根据怀财预字〔2022〕0199号文件，项目资金实际到位115.70万元。

2、项目资金使用情况分析

“2022年启智教学楼一、二楼改造 怀财预字〔2022〕0199号”项目实际支出115.70万元，资金使用率100%。

3、项目资金管理情况分析

我园资金严格按照专项资金专款专用的规定严格使用管理，无挤占和挪用资金，确保专款专用、专账核算，以确保项目的顺利实施。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

围墙拆除重建项目主要参照《中国体彩网：幼儿园建设项目管理办法》等相关制度开支，由我园保教部实行项目负责制。

2、项目管理情况分析

（1）该工程项目资金实行专款专用、专人负责管理，实行严格的报账制度。

（2）坚持厉行节约原则，充分发挥项目建设资金的效益。

（3）为确保该工程项目的顺利实施。保证工程质量，对工程承包方必须进行严格的资格审查，按照项目工程管理“三制”原则，实行竞争性磋商，交由具有资质的怀化利霖建筑工程有限公司施工，严格实施工程质量管理。

（4）由项目领导小组对该项目工程的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。工程完工后，按设计要求对工程各项指标先进行初步检查验收，初步验收合格，由验收人员签字,进行工程款结算。所有工程资料要及时完整整理存档。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我园根据项目工作需要，对经费预算方案进行严格审核，审核合格后下达资金计划，确保了预算的科学性和公开透明。“启智教学楼一、二楼改造 怀财预字〔2022〕0199号”下达预算指标115.70万元，实际支出115.70万元，预算控制率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况

遵循“质量优先，厉行节约”的原则，在保证质量和安全的前提下，最大限度的节约成本。各项目款需根据合同要求，经相关部门验收后才进行资金的支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

启智教学楼一、二楼改造项目2022年底完成竣工。

（2）项目完成质量

启智教学楼一、二楼改造项目实施严格按照项目程序组织实施，通过竣工验收，质量指标已完成，完成率100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年完成启智教学楼一、二楼改造完成并验收。

（2）项目实施对经济和社会的影响

校园环境再优化，根据幼儿园整体设计规划，分步实施，2022年积极争取上级财政资金，办园条件得到大力改善，消除了重大安全隐患。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

启智教学楼一、二楼改造项目专项资金纳入幼儿园财务统一管理，按项目建立专项账户，单独核算，专款专用。项目的申请、设立过程符合相关要求。

（二）评价结论

“启智教学楼一、二楼改造 怀财预字〔2022〕0199号”项目立项符合国家法律法规；项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目建设任务全面完成，项目实施效果显著。经自评打分，得分100分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

2、专项资金实行相关的制度和办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我园严格按照相关法律规范办事，不打任何折扣，实施效果显著。表现在：其一，做好专项资金项目的全程组织、协调、监督和实施，明确各个部门和个人的责任主体。其二是，抓督查，严禁出现截留、挤占挪用、虚报冒领等违规行为，确保资金使用规范安全，一旦发现违规行为，将按照相关规定进行严肃处理。

（二）存在的问题和建议

资金缺口。需要进一步加大基础设施建设资金的投入。强化制度管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进，提高资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无