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附件7

 

 

 

 

2022年度中国体彩网：实验中学专项资金

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：（盖章）       

2023年06月25日

 

（此页为封面）

 

专项资金绩效评价报告参考提纲

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

单位职责主要是实施初中义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育教改实验（相关社会服务）。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制118个，2022年末我校共有在职教职员工111人，聘用代课教师18人，退休人员57人。

单位内设机构：教务处、德育处、教研处、总务处、团委、办公室、督导室7个科室。

我校现有34个教学班，1735名学生。

2、项目的实施依据

怀发改社会（2017）9号文件，关于中国体彩网：实验学校（初中部）改造重建项目可行性研究报告的批复。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

推倒重建项目2022年总支出859.64万元，主要用于支付教学楼、综合楼的工程款；

第三批教育系统项目建设资金5.94万元，主要用于购买扩班所需的课桌椅、多媒体设备；

   家庭经济困难学生免教辅补助资金2.17万元，主要用于购买贫困生教辅；

家庭困难学生生活补助4.75万元，主要用于发放家庭困难学生生活补助；

教师培训经费10.2万元，主要用于市历史、化学进修培训；

“三区”教师专项选派计划工作补助4万元，主要用于发放支教教师补助；

堡坎加固维修、运动场主席台安全防护栏12万元，主要用用于支付堡坎加固维修、运动场安全护栏款；

临聘教师工资45.68万元，主要用于发放临聘教师工资；

义务教育保障机制（2021年维修22万）13.29万元，主要用于厕所改造等维修；

2022年市直义务教育学校校外实践活动经费8.8万元，主要用于支付学生实践活动费；

疫情防控经费4万元，主要用于采购疫情防控物资等；

2020年体育器材30.65万元，主要用于采购运动体育器材等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：提升学校办学条件，提高学校办学水平

       2022年目标：完成综合楼、教学楼工程款支付、发放贫困生补助、支付贫困生教辅费、开展教师培训、支付支教教师补助、堡坎加固维修、卫生间改造维修、支付临聘教师工资、购买体育器材、开展校外实践活动、采购防疫物资。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

 提高办学的硬件水平，为提高教学质量、促进学生学习进步提供基础。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

根据《中国体彩网：财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》，学校领导高度重视，成立绩效考评小组，认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容，进行自评，确定选用“比率分析法”作为评价指标方法，保证了绩效自评工作的顺利进行。

为做好绩效评价工作，学校要求相关人员全面深入地学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。保质、保量完成本次绩效评价工作，科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年我单位收到结转以前项目资金共1001.12万元。

2、项目资金使用情况分析

推倒重建项目2022年总支出859.64万元，主要用于支付教学楼、综合楼的工程款；

第三批教育系统项目建设资金5.94万元，主要用于购买扩班所需的课桌椅、多媒体设备；

   家庭经济困难学生免教辅补助资金2.17万元，主要用于购买贫困生教辅；

家庭困难学生生活补助4.75万元，主要用于发放家庭困难学生生活补助；

教师培训经费10.2万元，主要用于市历史、化学进修培训；

“三区”教师专项选派计划工作补助4万元，主要用于发放支教教师补助；

堡坎加固维修、运动场主席台安全防护栏12万元，主要用用于支付堡坎加固维修、运动场安全护栏款；

临聘教师工资45.68万元，主要用于发放临聘教师工资；

义务教育保障机制（2021年维修22万）13.29万元，主要用于厕所改造等维修；

2022年市直义务教育学校校外实践活动经费8.8万元，主要用于支付学生实践活动费；

疫情防控经费4万元，主要用于采购疫情防控物资等。

    2020年体育器材30.65万元，主要用于采购运动体育器材等。

3、项目资金管理情况分析

工程建设资金，首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校（直接支付）账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写中国体彩网：财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。

设备采购资金，由学校进行政府采购申报，在采购办审批，资产科审批后，再根据报账流程，由教育局，教科文，财政局审批后支付。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。

（二）项目实施情况分析

为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立“中国体彩网：实验学校初中部改造重建项目”，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监查室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

所有建设项目都通过财评审计，所有采购项目报资产科审批

（2）项目成本（预算）节约情况

所有采购项目都通过政府采购平台，比价之后进行采购

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

 2022年底完成项目款支付，2022年年底完成所有采购

（3）项目完成质量

各类设备验收合格，楼栋建筑验收合格，各项工资、补助及时发放。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

  2022年12月底完成

（2）项目实施对经济和社会的影响

我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，使在校学生得到实惠，通过从绩效产出数量，产出质量，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为99分。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

 评价结果在教育局官网公开

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

正在学习之中，暂无建议。

七、其他需要说明的问题

 无。