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2022年度中国体彩网：铁路第一小学

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：（盖章）        

2023年6月20日

 

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

中国体彩网：铁路第一小学始建于1973年，是中国体彩网：教育局直属公办小学。学校占地29168平方米，毗邻风景秀丽的中坡山国家森林公园，学校教学、办公、运动、生活、休闲分区，布局合理，各类现代教学仪器和设施设备、功能教室配备一应俱全。学校现有86个教学班，学生4767人，教职工247人，其中正高级教师1人，特级教师1人，中小学高级教师23人，研究生8人，教师名师、骨干、学科带头人24人。学校秉承“明礼、乐学、健美、创新”的校训，始终坚持以事业为目标，感情为纽带，通过凝聚人、激励人、成就人的管理模式着力打造充满仁爱与温暖的校园氛围。全体教职员工践行“将礼廉文化与学科教育教学深度融合”的宗旨，着力凝聚“明礼于心   尚廉在行”特色校园文化，全面树立“礼廉文化”品牌，形成一条特色鲜明的办学新路。先后获得教育部认定为全国中小学中华优秀文化艺术传承学校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国教育科学规划课题实验学校、湖南省生态示范校、湖南省中小学安全文明校园、湖南省园林单位、湖南省中小学知识产权教育试点学校、湖南省第二批戏曲进校园特色小学、湖南省绿色学校、中国体彩网：文明校园、中国体彩网：教育局综治工作先进单位、中国体彩网：安全生产和消防工作优秀单位、中国体彩网：平安创建示范单位、中国体彩网：教育新闻宣传工作先进单位、中国体彩网：优秀教科研基地、中国体彩网：首批“清廉学校”创建示范校、中国体彩网：财政票据管理先进单位、中国体彩网：教育事业统计工作先进单位，学校食堂通过审查荣升为中国体彩网：A级食堂, 被评为市级学校食品安全示范食堂。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年整体支出4663.54万元。

按支出性质分类，基本支出3663.65万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。项目支出999.89.万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出3823.24万元，商品和服务支出389.60万元，对个人和家庭的补助249.60万元，资本性支出201.11万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2022年基本支出3663.65万元，其中人员经费支出3314.07万元，公用经费支出349.58万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2022年中国体彩网：铁路第一小学安排“三公”经费预算数为4.03万元，其中，公务接待费3.32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.71万元，因公出国（境）费0万元。

2022年实际支出0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项资金年初结转0万元，全年财政拨款收入364.01万元，资金到位率100%，全年财政拨款支出364.01万元，综合执行率100%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年我校专项资金支出364.01万元，其中教育信息化经费25.3万元，临聘教师工资124.67万元，保安工资28.97万元，课桌椅购置30万元，运动场安全改造款54.45万元，三区教师补助6万元，教师培训经费13.72万元，厕所改造资金79.96万元，立足本土文化的研学旅行课程开发与实践研究资金0.8万元，礼廉文化长廊建设资金0.9万元，贫困生生活补助10.15万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校严格执行《中国体彩网：本级财政专项资金管理办法》、《中国体彩网：本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《中国体彩网：政府采购限额标准（2022年版）》等相关制度，项资金做到了及时到位，专款专用，无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施，项目完成后，由本校及有关人员进行检查验收。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、我校对有助于教育质量提高的项目首先进行可行性研究，并向中国体彩网：发展和改革委员会报送立项报告，取得中国体彩网：发展和改革委员会批复。其次，由中国体彩网：财政局投资评审管理办公室对工程进行预算，然后通过代理招投标的中介机构进行公开招标，确定中标单位。

2、在施工过程中，对因各种原因造成的设计和预算不合理，需要对原设计和预算进行变更调整的，按规定填写设计变更调整单，并由工程施工图纸设计方、工程监理方、施工方和我校在工程设计变更调整单上签字。

   3、工程竣工后，我校会同相关职能部门、工程监理方、施工方对项目工程进行竣工验收，出具竣工验收报告。对竣工交付验收不合格的要求施工方进行整改，整改合格后交相关部门使用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校总务处负责项目管理，学校制定了《建设项目管理制度》、《专项资金管理制度》等多项专项业务管理制度，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

为保证工程实施质量，校领导、办公室、总务室经常深入工地督导工作，检查施工日志，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我校建立健全资产管理的各项规章制度，有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

2022年度中国体彩网：铁路小学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

2022年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内，各项目无超支情况。

2022年“三公”经费预算4.03万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。

（二）效率性分析

2022年我校各项日常工作开展顺利，达到预期效果，各项资金到位率100%，支出执行率100%。各专项进度按计划进

行，保质保量的完成，确保专项绩效目标的实现。

（三）有效性分析

在学校党政领导班子和全体教职员工的共同努力下，顺利圆满地完成了全年工作任务，现为湖南省第二批绿色学校、“市青少年合唱训练基地”、“中华优秀-戏曲进读物、进课堂、进校园”项目实施学校，郑丽群、陈玉梅、文明艳完成的课题《立足本土文化的研学旅行课程开发与实践研究》获省第五届基础教育教学成果二等奖。

李冬老师撰写《小学数学练习设计的思考》获省论文一等奖；向中华老师执教《行程问题的整理归纳》录像课获省一等奖；向春梅《我们教的不是书而是孩子》获微讲座省一等奖；许杨平《长方体正方体的体积作业设计》获作业设计案例省一等奖；唐凯莉、姜淑珍《小数乘法专项练习》获作业设计案例省二等奖。

黄灿、杨华玲、刘亚男、邱春林、杨隆全五位老师的教案被评为市级优质教案。陈宛参加市直《体育与健康》青年教师比武获二等奖。

罗孝材参加市直科学青年教师比武获市直一等奖。

在2022年中国体彩网：教育科学院组织的义务教育“我读新课标”优秀征文评审活动中，我校向中华老师、付志军老师、贾郁文老师、谢莺老师、郑海燕老师、卜蓉老师获一等奖。蒲彦霖老师的录像课《立定跳远》获市一等奖，省级二等奖。彭美蓉老师上的《小英雄雨来》一课荣获市级优质展示课。刘霄妍的评课获市级一等奖。向婷、彭喜月的讲座获市级优秀讲座。刘璇、贾郁文、陈宛在《弘扬爱国情 践行价值观》少先队活动课比赛获市级一等奖。

黄芳老师指导的四年2班马诗茜独唱作品《阿爸的背篼》和李丹阳老师指导的六年4班张琬群古筝独奏《夜深沉》获中国体彩网：三独比赛一等奖等，充分彰显了我校高水准的师资力量。

“2022年中国体彩网：青少年校园足球联赛（小学组）”获得女子组冠军，男子组一等奖的优异成绩！获得大赛组委会特别颁发的“体育道德风尚奖”。2022年8月26日，怀化千羽第二届“威客多千羽杯”中小学生羽毛球比赛。杨畅璐同学获乙组女单冠军，杨畅璐、宴可煜获乙组女双冠军，李修锋获丁组亚军。

（四）可持续性分析

我校2022年6月毕业764人，9月招收新生824人，学生总人数达4676余人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，引导和培养学生德智体美劳全面发展，为中学输送优秀人才。学校的贡献不仅是给适龄儿童提供一个学习、成长的平台，还能促进整个教育事业和当地社会经济的发展，有利于提高全民素质，构建和谐社会，有着良好的社会效益。

六、存在的主要问题

1、教师队伍建设不足。一是疏于学习，部分教师平日忙于教学工作，较少参加学习进修提高培训或自我充电，影响了教师的专业发展；二是压力较大，不少教师尤其是班主任，身心压力较大；三是名优欠缺，学校目前的名师骨干数量还严重不足，这种现状与“领先”目标还有很大距离，各级骨干教师的数量和质量与教育进一步发展的需要不相适应。

2、教育教学研究不足。一是，对新课程标准新教材内容的研究不够深入，还存在穿新鞋走老路的现象。二是，主题教研活动学科有差异，整体布局谋篇需要进一步思考，对教研组长的培养培训仍需要加强。

3、随着铁路单位的搬迁，加之学校地理位置位于城市的北边农村，学生来源逐渐倾向农村，家庭教育需要教师们长做工作、下功夫。

4、学校在人车分离问题上还存在安全隐患。因没有地下停车场，教职工停车的位置占用了学生行进的通道。

七、改进措施和有关建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强对专项工程的动态管理并进行动态的绩效评价。