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2022年度中国体彩网：宏宇小学整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：中国体彩网：宏宇小学

2023年6月15日

 

 

 

中国体彩网：宏宇小学2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国体彩网：宏宇小学隶属中国体彩网：教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

宏宇小学2022年在编教职工260人，退休教师78人，在校学生共6099人。作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、党办、办公室、德育处、督导室、教务室、教研室、后勤总务处、财务室、医务室、安全保卫处等。学校认真贯彻执行党的教育方针，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学和学科研究活动，不断提高教育教学质量，学校特色和学生个性得到了发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以养成学生良好习惯为重点，为教职工和学生的幸福人生奠基。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年部门整体支出为5155.43万元。

按支出性质分类，基本支出3741.55万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。项目支出1413.88万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出4339.09万元，商品和服务支出598.68万元，对个人和家庭的补助143.34万元，资本性支出74.32万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2022年基本支出3741.55万元。其中工资福利支出3559.92万元，商品和服务支出56.27万元，对个人和家庭的补助125.36万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2022年“三公”经费预算2万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2022年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2022年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

学校在公务接待上，严格执行中央八项规定和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年财政决算采取以支定收、年初年末无结余结转模式。我校专项资金收入197.86万元，其中财政拨款收入197.86万元：足球场改造70.63万元，用电变压器隐患改造40万元，西校区原教学楼拆除6万元，国培计划7.98万元，2022年市培经费16.3万元，薄改专项56.95万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年我校专项资金支出197.86万元。其中足球场改造70.63万元，用电变压器隐患改造40万元，西校区原教学楼拆除6万元，2022年国培计划7.98万元，2022年市培经费16.3万元，薄改专项56.95万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

学校对于专项资金的使用严格按专项资金相关规定执行，坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支，规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校针对不同专项内容，将工作任务细化到各部门，各个专项严格按照程序进行开展。在市财政局和教育局的监督下，由后勤总务处负责专项的具体实施，依据相关文件精神，确保专项质量，完工后由本校及相关部门进行检查验收。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校严格执行《中国体彩网：本级财政专项资金管理办法》、《中国体彩网：本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。学校领导负责项目的督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

学校建立了完整的财务管理和资产管理制度，机构及人员设置齐全，预算信息公开及时，非税收入收缴及时，资产管理有制度、有机构、有人员。总务处专人管理全校资产，资产增加、处置都有完善的手续及流程，做到提高资产运行绩效，强化资产管理。

五、部门整体支出绩效情况

2022年度宏宇小学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济性分析

2022年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

截至2022年12月31日，我校核定编制数268人，在职260人，在职人员控制率97.01%。

2022年“三公”经费预算2万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2022年我校各项工作进展顺利，成效良好。贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央八项规定和省、市 “九项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。关爱学生，引领学生的综合素质发展，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2022年年末学生总人数6097人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

六、存在的主要问题

学校资产种类多、数量大，对于需要报废的资产，处置手续办理不及时。

七、改进措施和有关建议

加强资产管理力度，进一步完善资产管理制度，最大限度地提高资产使用效率。