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附件7

 

 

 

 

2021年度中国体彩网：铁路第一小学

专项资金绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：（盖章）

2022年6月30日

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

中国体彩网：铁路第一小学隶属中国体彩网：教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。学校始建于1973年，学校占地29168平方米，位于鹤城区武陵中路20号，毗邻风景秀丽的中坡山国家森林公园。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制，内设办公室、教导室、教研室、督导室、德育室、总务室、电教室、工会、党办等机构，认真执行党的教育方针，全面推进素质教育，按照国家颁发的教育教学计划开设课程，为学生创造良好的学习条件，引导和培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为中学输送合格的人才。学校现有84个教学班，学生4416人，教职工239人，其中特级教师1人，中小学高级教师24人，教师名师、学科带头人8人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度我校一般公用预算财政拨款收入3391.00万

元，事业收入501.42万元，上年度指标结转80.08万元，合计3991.22万元。实际支出3991.22万元，其中基本支出3821.41万元，项目支出169.81万元，年末结转与结余0万元。主要用于人员经费、教育教学工作等，保障我校教育教学各项职能使用资金。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

①数字校园建设

绩效总目标：

提高学校办学条件，顺应时代的发展潮流，加快信息化建设的步伐。

绩效年度目标：

完成数字校园建设项目尾款的支付。

②运动场看台项目

绩效总目标：

运动场看台项目涉及到全校4600余师生的身心健康和身心发展问题。经报请市人民政府和市教育局批复，同意运动场看台项目建设，符合安全、节俭、必须的原则。按照党中央、国务院提出的城乡教育均衡发展的要求，运动场看台建成后，解决了全校师生缺运动场看台的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足了我校教育教学的需要，确保了我校义务教育的顺利实施。

绩效年度目标：

完成运动场看台项目尾款的支付。

③课桌椅购置项目

绩效总目标：

改善办学条件，分批次更换学生的课桌椅。

绩效年度目标：

完成887套课桌椅的更换。

④教育信息化

绩效总目标：

通过校园信息化建设的建设，制度完善，落实措施等,促使我校教育教学工作的顺利进行，提高师生的信息素养，使全校师生能熟练应用信息技术进行教学和学习为目标，以培养学生创新精神和实践能力为重点，实现信息技术教育与各类课程的整合。

绩效年度目标：

购买完成：6台65寸希沃一体机82800元； 1台85寸希沃智慧黑板25800元； 1台86寸希沃交换只能一体机23140元；一台用于视频剪辑、采播的高配台式机13500元；升级教室一体机的固态硬盘28块16940元；广播室用于广播教学的台式机4000元；佳能相机镜头7000元；高清实物展台9台、可声扩音主机6台、高清网络摄像头2个、扩音器20个、无线路由器24个。

⑤平安校园

绩效总目标：

通过创建平安校园活动的广泛宣传，制度完善，强化责任，落实措施等,促使我校教育教学工作的顺利进行。确保校园无安全事故，无纠纷案件，无周边环境问题。以求师生平安，秩序井然。

绩效年度目标：

安全教育活动：消防演练活动的参观；2、安全设施的建设：一键式联网报警系统服务的安装；3、毒品排查：毛发毒品检测；4平安校园宣传：安全板报、标识、安全承诺书的制作等。

⑥校方责任险

绩效总目标：

保证学校的正常教学秩序，维护校方的合法权益

绩效年度目标：

校园事故零发生

⑦校园保安费

绩效总目标：

通过财政预算全额拨付校园保安人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

绩效年度目标：

全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

改善办学条件，保障师生的身心健康，促进学校的稳定持续发展，为社会培养合格的人才。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备

（1）成立了绩效评价工作小组。为有效开展绩效评价，按照中国体彩网：财政局专项资金绩效考核的有关要求，成立了绩效评价工作小组，由财务室牵头，总务处等各科室参与。

（2）制定了绩效评价工作方案。评价方案确定了绩效评价的依据、目的、对象、原则、内容、方法、标准、组织、工作进度、项目单位自评报告及附表格式等。

2、组织实施

（1）项目负责部门总务室会同财务室根据相关要求做好自评工作，整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据表、专项资金支出情况表。

（2）绩效评价工作组对评价对象进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论，起草评价报告。

（3）召开评价总结会议，总结了主要经验与做法，分析了存在的问题，并对将来专项经费使用提出了建议。会议对评价报告进行了审议，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度我校项目资金预算收入162.23万元，2021年实际收到项目资金162.23万元,均为财政专项资金项目，资金到位率100%。其中：

数字校园建设48.43万元，实际收入48.43万元，资金到位率100%；

运动场看台项目2021预算收入18万元,2021年实际收入18万元

课桌椅购置预算收入35万元，实际收入35万元，资金到位率100%。

教育信息化预算收入20万元，实际收入20万元，资金到位率100%。

平安校园预算收入5万元，实际收入5万元，资金到位率100%。

校方责任险预算收入6.8万元，实际收入6.8万元，资金到位率100%；

校园保安费预算收入29万元，实际收入29万元，资金到位率100%；

2、项目资金使用情况分析

2021年项目支出总计：162.20万元，其中：

数字校园建设预算支出48.43万元，实际支出48.43万元，完成率100%；

运动场看台项目预算支出18万元,实际支出18万元，完成率100%。

课桌椅购置预预算支出35万元，实际支出35万元，完成率100%。

教育信息化预算支出20万元，实际支出20万元，完成率100%。

平安校园预算支出5万元，实际支出5万元，完成率100%。

校方责任险预算支出6.8万元，实际支出6.8万元，完成率100%；

校园保安费预算支出29万元，实际支出28.97万元，完成率100%，按双方合同约定的金额付款。

3、项目资金管理情况分析

业务管理方面，按照有关规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。

财务管理方面，建立了较为健全的财务制度，做到了专款专用、专账管理，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

加强专项项目管理，校总务处负责项目的组织实施。

 

2、项目管理情况分析

我校对有助于教育质量提高的项目首先进行可行性研究，并向中国体彩网：发展和改革委员会报送立项报告，取得中国体彩网：发展和改革委员会批复。其次，由中国体彩网：财政局投资评审管理办公室对工程进行预算，然后通过代理招投标的中介机构进行公开招标，确定中标单位。与中标单位签订合同，并严格按照合同执行。

学校制定了《建设项目管理制度》、《专项资金管理制度》等多项专项业务管理制度，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

为保证工程实施质量，校领导、办公室、总务室经常深入工地督导工作，检查施工日志，认真履行职责，做好项目的管理。

在施工过程中，对因各种原因造成的设计和预算不合理，需要对原设计和预算进行变更调整的，按规定填写设计变更调整单，并由工程施工图纸设计方、工程监理方、施工方和我校在工程设计变更调整单上签字。

   工程竣工后，我校会同相关职能部门、工程监理方、施工方对项目工程进行竣工验收，出具竣工验收报告。对竣工交付验收不合格的要求施工方进行整改，整改合格后交相关部门使用。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我校严格按照专项资金预算书所列科目使用专项资金，严格控制成本，充分发挥专项资金的使用效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着节约的原则，从严控制经费支出，力求把专项资金用在刀刃上，项目实施成本基本控制到位，没有出现大的超计划开支现象。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

整体而言，实施情况良好，项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%。

数字校园建设项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%。；

运动场看台项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

课桌椅购置项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%。；

教育信息化项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%。；

平安校园项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

校方责任险项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

校园保安费项目开工率100%，实施进度100%，完成及时率100%；

（2）项目完成质量

数字化校园、运动场看台、课桌椅购置、教育信息化、平安校园项目的实施改善的学校的办学条件和校园环境，有利于教师安心教学，学生安心听课、学习，提高了学习效率，大大增强学校在社会的良好影响。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过专项工程的实施，改善了校园环境，达到了改善办学条件目标，确保了我校教学秩序的正常运转。学校赢得良好社会声誉，经济和社会效益达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

专项工程的实施，为社会提供了一些工作岗位，改善了校园环境，改善办学条件，营造良好育人环境，保障师生安全，校园建设稳步推进。对于师生身心健康发展起到了良好的作用，确保了我校教学秩序的正常运转，学校赢得良好社会声誉。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度专项资金项目实施情况总体良好，对提升我校校园软、硬件环境起到了积极的作用。校园软、硬件环境的改善，使得我校教师能够心无旁骛地开展教研工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生；教研教改工作求真求新，课题研究再结硕果。学生们有了更好的学习环境，有助于学习成绩的提高。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

进一步提高专项资金使用绩效，充分发挥引导杠杆作用，提升我校的办学水平。为把怀化建设成为教育强市贡献一份力量。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、教师的教育现代化的意识还需不断加强，信息技术与学科整合的理念还需不断深化，如何把握学科教学的特点，运用计算机的多媒体技术，突破知识的重难点，探究信息技术与学科整合教学模式，还需进行不断地研究。

措施:今后的教学中，我们将进-一步加强信息技术校本培训的力度，选派信息技术骨干教师参加专题培训，积极引进信息技术专业人才，积极运用现有的教研平台，结合学校教育、教学实践，积极开展教研活动，努力探索现代技术与学校工作的最佳结合点，全面促进学校工作的进一步深化。

2、进一步完善专项资金管理制度，严格控制经费使用，严防出现挪用、套用等现象，确保每一分钱都用在点上，用在刀刃上。落实责任，财务分管领导和财务经办人员要切实承担起对经费的使用把关，严格遵守“三重一大”制度，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。

七、其他需要说明的问题

无

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